税务筹划

税务筹划,是指在纳税行为发生之前,在不违反法律、法规(税法及其他相关法律、法规)的前提下,通过对纳税主体(法人或自然人)的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排,以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动。 税务筹划具有合法性、筹划性、目的性、风险性和专业性的特点。 

税务筹划,是指在纳税行为发生之前,在不违反法律、法规(税法及其他相关法律、法规)的前提下,通过对纳税主体(法人或自然人)的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排,以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动。 税务筹划具有合法性、筹划性、目的性、风险性和专业性的特点。 

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  • 税务筹划是什么?

          税务筹划是指在税法规定的范围内,通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排,尽可能的获得“节税”的税收利益的筹划方法。
          它具有合法性、筹划性、目的性、风险性和专业性的特点,是税务代理机构可从事的不具有鉴证性能的业务内容之一。

  • 企业税收筹划的基本方法

    1、运用低税环境
    指税率较低、税负较轻的区域、行业和产品种类。选择低税区包括经济特区、沿海开放城市、技术开发区、少数民族地区等。低税区税收优惠政策之一是享受当地的财政奖励,先征后返,以奖励的形式达到节税的目的。不仅给企业提供良好的税收条件,而且为企业创造了税收筹划的便利,为了促进地方发展同时服务企业,出台了一系列非常丰厚的税收优惠政策(以重庆渝东南地区为例)。
    2、调整成本法
    调整成本法是指通过对企业成本的合理调整,抵减收益、减少应税所得额以减轻企业税负的节税方法。成本的调整应根据有关财务会计制度规定进行适当处理,决不能乱摊成本,乱计费用。主要是存货计价法、折旧计算法和费用列支法。
    3、收入控制法
    收入控制法是通过对收入的合理控制,相应的减少所得,减轻或拖延纳税义务以减轻企业税负的节税方法。须明确,收入控制是根据有关财务会计制度规定进行的合理财务技术处理。
    税务筹划合法吗?
    税务筹划是在法律允许的范围内:税收筹划必须在法律允许的范围内进行,超出法律规定的范围,税收筹划就失去了意义。
    税收筹划”又称“合理节税”,节税其实就是更多地利用税收优惠,依法、合规、恰当、合理地享受应该享有的优惠,应享尽享政策优惠也是国家给纳税人的权利。

  • 税务筹划有哪些风险?

    1、税务筹划基础不稳定
    企业在发展过程中进行税务筹划工作时,需要具备良好的基础条件,如果基础条件不稳固,无形中增加了税收筹划工作的难度,那么将直接影响税务筹划工作的最终效果,进而增加了企业的税务风险。
    2、税收政策不断变化
    随着社会经济的不断发展,税收政策也随之发生变化,由于国家税收政策的内容会根据市场经济的变化而变动,因此工作人员需要实时关注当前市场中的税收政策内容是否发生变化,如果税收政策发生变化,则需要财务工作人员根据企业发展的现状和最新税收政策的内容对税务筹划工作内容进行适当的调整。
    另一方面,税务筹划工作是企业防患于未然的避税过程,而整个过程中,需要税务筹划的内容满足税收政策中的相关内容,所以税收政策的不断变化,在一定程度上会影响税务筹划的效果,最终为企业带来税务风险。
    3、税收目的不明确
    明确的工作目的是财务管理人员税务筹划工作有序进行的主要依据,但是如果税收筹划工作的目的不明确,导致税收筹划的方法内容不能满足企业经营发展的需求,过度且盲目的进行避税在一定程度上可能会打乱企业正常的经营状态,进而为企业未来的发展埋下财务风险。
    4、税务执法不规范
    税务筹划与传统避税方法之间的最大的差别是符合税收政策,属于合法行为。但是在税务筹划过程中可能会因为税收政策中内容的不严谨导致纳税人税务筹划方法在具体实施过程中出现失败的现象。此外,由于税务机关执法人员综合素质水平有待提高,使其在税务执法过程中可能存在不规范的行为,进而对企业带来了一定的财务风险。

  • 税务筹划的意义有哪些?

    1、促进企业在会计管理水平方面的进步。税务筹划在一定程度上会促进企业在会计管理水平方面的进步,这是因为税务筹划就是在遵守税法的前提下,为企业赢得最大程度的经济效益。这个过程中涉及到了对资金、成本和利润的统筹规划,同时,这三个方面也是体现企业会计管理水平的重要因素。所以,税务筹划是一个企业经营管理中的必要组成成分。
    2、企业获得更大的利润,国家获得更多的税收。税务筹划对于企业和国家来说,都有着积极的意义。从企业这一方面,通过税务筹划,企业在遵守税法的前提下,减少了税款支出成本,为企业赢得了更多的经济利润。这部分经济利润可以作为投资资本来为企业创造更大的经济价值和利润,促进了企业的长远发展。从国家这一方面来说,在表面上来看,通过税务筹划在一定程度上会减少国家的税收收入,但是从长远来看,税务筹划为企业组织减少税款的同时,使得企业的投资方向得到了调整,保障了国民经济的秩序井然地发展。
    3、有助于税法的建设进程税务筹划能够有效地减少偷税避税的行为。出现偷税避税这种违法的经济行为,在很大程度上是因为获得更多经济利润这种动机。而通过税务筹划获得经济效益的行为是受到法律保护的合法行为,这在很大程度上遏制了偷税避税现象的发生,促进了税法的建设进程。另一方面,根据现行的税务筹划方法,可以查找到税法中的漏洞和不足,从而为税法的补充、修订提供合理的依据,进一步促进了法律的进步和完善。
    4、提高了企业的法律意识。企业具有较高的遵纪守法意识能够很大程度上促进企业的发展和进步。而税务筹划就是在遵守税法的前提下,对税法有了一定程度的认识和理解,然后通过一定的策略,达到获得更多经济效益的目的。在这个过程中,培养了企业组织的遵纪守法意识。

  • 税务筹划收费标准

    一、代理注册服务费用介绍
    1、在税务筹划过程中,企业通过税务筹划平台代办需要费用,其中包括新设企业预核名及办理营业执照;2020年的收费标准在1000-2000元。
    2、 同时税务筹划平台,需要为新设企业提供注册地址;2020年收费标准在500-1000元。
    3、新设企业银行开具基本账户并办理网银:2020年收费标准在500-1000元。
    4、新设企业办理企业公章、发票章、财务章、法人章;2020年收费标准在1000-3000元。
    5、新设企业购买税控盘、领取空白发票;2020年收费标准在700-1500元。
    6、新设企业签订扣税款的三方协议;2020年收费标准在600-1200元。
    7、新设企业税务报道并核定新设企业的税种;2020年收费标准在900-2000元。
    二、企业托管服务费用介绍
    1、代为企业申请核定征收政策(税务出具核定通知书或税务系统显示为核定征收);2020年收费标准在1000元-2000元。
    2、为新设立企业提供代开发票、申报、代理记账;2020年收费标准在1000元-5000元。
    3、协助新设立企业完成各项税费缴纳;2020年收费标准在1500-3000元。
    4、协助新设立企业完成税务、工商各项检查,包括但不限于企业工商年报、汇算清缴;2020年收费标准在1500-3000元。
    5、为新设立企业提供财务咨询服务;2020年收费标准在1500元-3000元。

  • 税收筹划案例

          甲公司资产为4000万左右,从业人数200人,在2019年小微企业条件放宽后,可以认定为小微企业。甲公司在2018年的应纳税所得额为150万,今年利润预计增长80%,公司估计2019年的应纳税所得额在270万以上。
          按照最新规定,甲公司在2019年需要缴纳的企业所得税为22万。假设,甲公司在2019年成立2家分公司,每家分公司符合小微标准。将业务平摊到3家公司中,平均每家公司盈利90万。
          那么,每家公司需要缴纳的企业所得税为4.5万,合计三家公司需要缴纳的企业所得税为13.5万。也就是说,在国家允许的范围内,甲公司节税8.5万。